Die Zahlungsdokumentation ist nur vorhanden, wenn unter Administration>Einstellungen>Faktura die Zahlungseingänge in ZEP verwalten aktiviert ist.
Bei jeder Rechnung können Sie im Untermenüpunkt Zahlungsdokumentation einer Rechnung den Zahlungseingang für diese Rechnung dokumentieren.

Erfassen Sie jeden Zahlungseingang und jede Minderung mit Datum, Betrag und ggf. Bemerkung.

Wenn Sie für eine Rechnung den ersten Zahlungseingang dokumentieren, wird Ihnen der Betrag mit dem Rechnungsbetrag (brutto) vorbelegt. Sie können diesen Betrag abändern, falls nur eine Teilzahlung eingegangen ist.

Wenn sie einen zweiten Zahlungseingang dokumentieren, wird Ihnen der Restbetrag für die zu bezahlende Rechnung vorbelegt.

Wenn Sie die Vorbelegung des Betrages verändert haben, können Sie diese mit Hilfe des Links Restbetrag wieder einstellen.

In der Überschrift der Tabelle sehen Sie immer den noch nicht bezahlten Betrag der Rechnung. Beachten Sie auch die Auswertung "Offene Posten", in der Sie einen Überblick über die offenen Beträge haben.

Beispiel Zahlung mit Minderung:
Bei einer Rechnung über 100,- EUR hat der Kunde abzüglich Skonto 97,- EUR überwiesen. Sie erfassen zwei Zahlungseingänge:
97,- EUR Zahlung und 3,- EUR Minderung.
Damit werden zu dieser Rechnung keine offenen Posten mehr ausgewiesen.