Export für Buchhaltung (Datev, Lexware)

Debitorennummer

Wenn unter Administration>Einstellungen>Export für Buchhaltung angegeben ist, dass als Kunden Debitorennummer "ein eigenes Feld Debitorennummer bei jedem Kunden zwingend anzugeben" ist, dann haben Sie ein Feld "Debitorennummer".

Die beim Kunden angegebene Kundennummer bzw. die Debitorennummer wird im Export als Konto des Kunden (Debitorenkonto) verwendet.

Kennung für das Land

Beim Kunden definieren Sie dessen „Kennung für das Land“ (Inland, EU, Drittland). Dieses hilft u.a. bei der Vorauswahl der Erlöskonten.

Für bereits bestehende Kunden ist „Inland“ vorbelegt.

Die beim Kunden angegebene Kundennummer bzw. die Debitorennummer wird im Export als Konto des Kunden (Debitorenkonto) verwendet.

USt-IdNr:

Sie können für jeden Kunden (optional) die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angeben:

•Für neue Kunden: Geben Sie die Nummer in das Feld „Ust-IdNr.“ ein.

•Für bestehende Kunden: rufen Sie unter Daten [Bearbeiten] den Kunden zum Ändern auf und tragen Sie die Nummer in das entsprechende Feld ein.

(Wenn Sie das Modul ZEP Faktura einsetzen, wird die Ust-IdNr.. auf der Rechnung nach der Kundennummer und vor dem ersten Kundenzusatzfeld angezeigt.)

Im Export für Buchhaltung>Rechnungen exportieren wird die Ust-IdNr. im entsprechendem Feld ausgegeben (Export nach DATEV: Feld 40).

Generell gilt: wird dieses Feld gefüllt, kommt es auf die Rechnung. Ist es nicht gefüllt, wird es auch auf der Rechnung nicht angezeigt.